职位描述:
1.完成每月存货抽查盘点分析工作,抽检并监磅仓库材料入库数量,监督废料出售整个过程; 2.核对供应商应付帐款余额并定期核对应付款、预付款;对预付款超过三个月的分析原因并采取措施,每季度对账龄超过三个月的做报表分析汇报,对超过半年以上发票未到的估价进行汇总,并查明原因; 3.每月5日前完成内部公司的对帐工作; 4.次月2日前上报材料利用率明细表,数据差异大须联合生产部查明原因; 5.及时完成采购发票的预制,维护采购单价,核对采购合同,每月认证发票抵扣且要求与账簿进项税额完全一致,另核准所有2个月前未抵扣发票的原因,每月核对银行存款及现金余额,保证其准确性; 6.每月6日前提供成本分析相关数据; 7.填写业务处理中所有的收款收据及预开收据; 8.负责报帐中心单据与SAP系统对接检查工作; 9.负责部门的培训工作; 10.完成领导交代的其他工作; 11.积极配合公司其他部门的工作,为他们提供财务数据; 12.守纪律及制度,熟悉国家财经法律、法规、规章制度和方针政策,努力钻研业务,认真学习会计专业知识,对经济活动进行严格的核算与监督,不得向外界泄露企业的会计信息,正确提供会计资料。 13.完成上级领导领导交代的其他事项。 任职要求: 1、性别、 年龄:性别不限,20-50周岁; 2、学历、专业:本科及以上学历,会计相关相关专业; 3、工作经验、技能资格:有2年以上会计相关工作经验,有会计初级职称优先考虑; 4、其他要求:具有扎实的会计专业理论基础,熟练使用办公软件及财务软件,熟悉国家及苏州地区会计法律法规;知晓公司财务管理的管理制度和流程;具有较强的沟通、协调及解决问题的能力,执行力和抗压力能力强,工作细致,善于思考,敢于担当。 举报
1.完成每月存货抽查盘点分析工作,抽检并监磅仓库材料入库数量,监督废料出售整个过程; 2.核对供应商应付帐款余额并定期核对应付款、预付款;对预付款超过三个月的分析原因并采取措施,每季度对账龄超过三个月的做报表分析汇报,对超过半年以上发票未到的估价进行汇总,并查明原因; 3.每月5日前完成内部公司的对帐工作; 4.次月2日前上报材料利用率明细表,数据差异大须联合生产部查明原因; 5.及时完成采购发票的预制,维护采购单价,核对采购合同,每月认证发票抵扣且要求与账簿进项税额完全一致,另核准所有2个月前未抵扣发票的原因,每月核对银行存款及现金余额,保证其准确性; 6.每月6日前提供成本分析相关数据; 7.填写业务处理中所有的收款收据及预开收据; 8.负责报帐中心单据与SAP系统对接检查工作; 9.负责部门的培训工作; 10.完成领导交代的其他工作; 11.积极配合公司其他部门的工作,为他们提供财务数据; 12.守纪律及制度,熟悉国家财经法律、法规、规章制度和方针政策,努力钻研业务,认真学习会计专业知识,对经济活动进行严格的核算与监督,不得向外界泄露企业的会计信息,正确提供会计资料。 13.完成上级领导领导交代的其他事项。 任职要求: 1、性别、 年龄:性别不限,20-50周岁; 2、学历、专业:本科及以上学历,会计相关相关专业; 3、工作经验、技能资格:有2年以上会计相关工作经验,有会计初级职称优先考虑; 4、其他要求:具有扎实的会计专业理论基础,熟练使用办公软件及财务软件,熟悉国家及苏州地区会计法律法规;知晓公司财务管理的管理制度和流程;具有较强的沟通、协调及解决问题的能力,执行力和抗压力能力强,工作细致,善于思考,敢于担当。 举报
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- 公司性质:股份公司
- 所属行业:架空导线/导体/架空电缆
- 所在地区:江苏-苏州市-吴江市
联系方式
- 联系人:顾小姐
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工作地址
- 地址:江苏苏州吴江七都镇亨通大道88号