职位描述：
岗位职责： 1、协助部门主管建立公司风险评估体系，梳理各业务部门内控管理与流程，推进各业务部门内控制度的建设； 2、审核各业务部门所编写管理制度，平衡效率、风险、部门间的职责分配； 3、在以内控为核心的基础上，配合信息化工作的实施，推进全面信息化的建设； 4、对员工进行内控制度和知识的培训； 5、基于公司流程制度及内控管理的要求，定期进行内控审核和测试，识别流程制度的执行情况及存在的问题，并提出改进意见； 6、审核和检查各业务流程和制度的合理和合规性，并根据审核结果，编制内控审核报告并召开内控项目会议，跟踪并促进整改方案的落实； 7、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改，弥补现有流程风险和漏洞； 8、参与新流程或制度的制定和发布，帮助收集问题，协助业务流程执行； 9、协助部门主管处理其他工作事务及临时工作。 任职要求： 1、财务、审计、内控、管理学等本科以上学历，中级及以上职称。 2、具有3年以上同行业上市公司内部控制建设与管理经验者优先考虑； 3、熟练掌握和运用COSO和国内相关法律制度、准则和内控指引的相关内容； 4、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神； 5、勤奋踏实，具有极强的敬业精神和责任心； 6、熟悉企业会计准则及相关财经法规。 举报