职位描述：
1主导内控体系完善 组织各部门及分子公司完善内控体系建设，对内控制度及流程执行情况进行检查测试，识别内控缺陷； 2主导内控缺陷整改 跟踪内控缺陷后续整改情况； 3协助审计项目实施担当审计项目负责人或协助审计项目负责人制定审计计划方案，运用审计程序获取审计证据，编制工作底稿，支持审计发现和建议，防范审计风险； 4协助审计沟通与报告就审计发现进行充分沟通，解决审计过程中的困难；编写审计项目中所负责部分的审计报告，确保客观反映情况揭示问题提出管理意见，并递交部门负责人审核； 5协助跟进审计整改执行后续跟踪审计，验证改善措施效果； 6协助风险管理 落实重点风险管控策略措施和解决方案，实施定期风险评估重大风险事项跟踪及定期报告等风险管理工作。 7协助鉴证服务 参与监督鉴证（如原材料采购固定资产采购服务采购基建项目等招标鉴证），出具鉴证意见。 8协助档案管理 依据负责的工作建立审计内控档案，项目结束后经公司领导审批后及时进行归档。 举报